Pirkimai

Čia Jūs galite registruoti prekių pirkimų ar gautų paslaugų sąskaitas - faktūras. Norint iškviesti Pirkimų formą, reikia arba paspausti mygtuką "Pirkimai" arba pasirinkti meniu Veiksmai| Pirkimai.

Sąrašo puslapyje Jūs matote visus užregistruotus pirkimus. Norint surasti kažkokį konkretų užregistruotą pirkimą, galima pasinaudoti filtravimo galimybėmis. Jūs galite atfiltruoti dokumentus pagal jų datą, pagal tiekėją ar pagal numerį. Tam tikslui reikia užpildyti atitinkamus laukus ir paspausti mygtuką "Filtruoti". Norint peržiūrėti patį dokumentą arba norint užregistruoti naują, reikia pereiti į dokumento puslapį.

Naujo dokumento registravimas prasideda, kai paspaudžiate mygtuką ("Naujas įrašas") arba "Ctrl + Insert":

Čia įvedami šie laukai:

· Data - prekių ar paslaugų gavimo data;

· Nr - sąskaitos - faktūros numeris;

· Tiekėjas - prekių ar paslaugų tiekėjas;

· Importas - pažymima, jei tai yra importuojamos prekės;

· Val.data - Valiutos kurso skaičiavimo data. Šis laukas turi prasmę tik tuo atveju, jei tai faktūra išrašyta kita valiuta. Čia reikia nurodyti tą datą, kada prekės perėjo Jūsų nuosavybėn (reikia žiūrėti į pagal prekių pristatymo sąlygas).

· Valiuta - nurodoma valiuta, kuria išrašyta faktūra;

· Sumokėti per _ d. - mokėjimo atidėjimas dienomis;

· Suma "valiuta" (pvz.: Suma USD) - bendra faktūros suma valiuta be PVM;

· PVM "valiuta" (pvz.: PVM USD) - PVM suma valiuta;

· PVM Lt - PVM suma litais. Šis laukelis pildosi automatiškai tik jį visada galima pataisyti. Dažniausiai tai reikia daryti importuojant prekes, nes muitinė PVM visada paskaičiuoja pagal kitus valiutų kursus ir jį apvalina iki sveiko skaičiaus.

Suvedus šiuos aukščiau įšvardintus duomenis, toliau reikia įvesti prekes ar paslaugas:

Čia reikia įvesti:

· Kodas, Pavadinimas - prekės/paslaugos kodas ir pavadinimas;

· Kiekis - prekių/paslaugų kiekis;

· Kaina - prekės/paslaugos vieneto kaina valiuta;

· Sandėlis - Sandėlio, į kurį bus pajamuojamos prekės, kodas.

Jei be prekių faktūroje yra papildomų išlaidų (kaip transportavimas, perkrovimas, muitas ir pan.), kurios didina prekių savikainą, tai jas reikia įvesti nuspaudus sekciją "P.išlaidos".

Čia reikia įvesti:

· Pavadinimas - papildomų išlaidų pavadinimas;

· Kaina - papildomų išlaidų suma be PVM;

· PVM - papildomų išlaidų PVM suma (jei yra);

· Tiekėjas - įmonė suteikusi mums paslaugas, kurios ir sudarė papildomas išlaidas. Pavyzdžiui Jūs gaunate papildomą sąskaitą už transportavimą iš tiekėjo T2. Jūs galite tą sąskaitą užregistruoti kaip atskirą dokumentą, tada papildomų išlaidų eilutėje nereikia nurodyti jokios įmonės. Jei Jūs papildomai neregistruojame transportavimo sąskaitos, tai papildomų išlaidų eilutėje reikia nurodyti įmonę T2. Tokiu atveju Jūs turėsite teisingai užfiksuotas skolas įmonei T2. Jei Jūs ir užregistruosite atskirai pervežimo sąskaitą ir įvesite įmonę prie papildomų išlaidų, tai Jūsų skola įmonei T2 bus užregistruota du kartus.

Kai įvedate papildomas išlaidas, tai laukelyje "Pap.išl./nuol." matote bendrą papildomų išlaidų sumą, o taip pat tokią pat sumą laukelyje "Nepaskirstyta" (raudona spalva ekrane):

Matomų laukų paaiškinimai:

· Suma - suma valiuta, paskaičiuota pagal prekes;

· Konvertuota - suma valiuta konvertuota į litus;

· Apvalin. pakl. - skirtumas tarp bendros sumos ir sumos paskaičiuotos pagal prekes;

· Nepaskirstyta - suma, kuri dar nepaskirstyta prekėms;

· Suma Lt - bendra suma litais;

· Pap.išl./nuol. - papildomų išlaidų bendra suma litais;

· Viso be PVM - bendra suma kartu su papildomomis išlaidomis;

· PVM Suma - bendra su išlaidomis ir su PVM.

Jei yra nepaskirstyta suma, tai reikia paspausti mygtuką "Paskirstyti". Tada programa pati pabandys išdalinti papildomas išlaidas proporcingai prekėms ir naujai paskaičiuotą savikainą įrašys į stulpelį "Savikaina_vnt". Jei ir po to lieka nepaskirstyta kažkokia suma, tai dar galima stulpelyje "Savikaina_vnt" sumas pabandyti pataisyti ranka.

Suvedus visą reikalingą informaciją reikia paspausti mygtuką "Patvirtinti" ir viskas bus perrašyta į prekių korteles.

į pradžią

atgal į svetainę